确保质量管理系统的执行有效性，规划并建立该制度来规范质量管理系统规划与运作，以达成企业经营的目标，并实现用户的要求。

  4.1ISO推行委员会：根据过程导向的模式，建立本公司的质量管理系统，有计划建立过程的量测监 督及改善的方法，量测及监督其持续改善能力，并藉由有关的资料分析，促进质量管理系统 的持续改善，以符合客户要求。

  4.2各部门：配合质量管理系统的规划与运作并有效执行，以共同达成营运的目标。

  5.1ISO推行委员会依流程导向的模式提出质量系统规划与改善计划，召集各有关部门负责

  人进行评审，并取得共识，建立本公司所需要的质量手册、程序文件、作业指导书及表

  5.2为确保“质量方针”有效运作，ISO推行委员会经理在每年十二月份拟定公司质量目标，呈报总经理批准后，通过公告及培训，让公司全体员工确实实施达成。

  5.3 ISO推行委员会应在质量管理系统执行之前，通过各有关部门，共同审查质量管理系统相关程序文件及质量手册的可行性及合理性，同时作好审查记录，并进行内部沟通及适时调整质量管理系统相关联的内容，确保质量管理系统有效性的执行。

  5.4质量管理系统的各类文件，经核准后，针对文件的功能进行层级培训，再由各部门分别培训，以达成质量管理系统运作的有效性。

  5.5根据流程导向的模式，本公司所规划的质量管理系统共划分为四级文件架构，包括质量手册、程序文件、作业指导书、管理制度、流程图、工艺标准、检验标准、表单。

  6.1ISO推行委员会门适时地对质量管理系统的运行进行审核与监督，以确定每一过程的持续改善能力。

  6.2公司的最高层依据内审报告应适时的对质量管理系统的运行做评估，以确保质量管理系统的适用性。

  7.1为使客户得到满意的产品而进行的所有过程管制及资源调度，包括：进料、生产、包期间装、入库、出货，整个环节的质量控制，以及涉及的作业环境的规定、量规仪器管理等。因此需根据《QC工程图》，并以此指导有关人员的作业。

  5.3价格的组成：一款产品的价格包括模具费用、物料费用、原料费用、人工费用、业务费用等等。

  5.3.4 业务费用是指在从推销这款产品开始到接单，最后到出货的整一个完整的过程中引起的推销

  6.2.1跟单员依照报价的标准格式制作每款产品的《报价单》，并把《报价单》发送给市场负责人。

  6.2.3如遇停电、或客人在厂急需报价等其他特殊情况而无法或来不及打《报价单》时，市场员可以《联络单》形式通知市场部负责人。

  6.3.2如有实物则对照实物，检查《报价单》上的描述是否与实物相符；在没有实物的前提下则对照市场员提供的相关图片等相关信息。

  6.3.3报价的具体步骤：在确定市场员提供的《报价单》是正确、合理的前提下，先报模具费用，再报原料单价、物料单价，然后是报人工费用、业务费用。

  6.4.1物料分为配件类（包括透明片、镜子等）、包装类（PVC、保护膜、纸盒、外箱、标签类等）等等。

  6.4.2 对于已出过货的物料单价，可以借鉴采购的资料，若是新的或经过特殊处理的，则须以书面的形式向采购咨询。

  6.5.3市场部负责人按照产品及水口的单重和配方算出每种原料的用量，再加上10%的损耗，乘以原料的单价，求和算出原料的费用。

  7.1市场部负责人在《报价单》上标明所有的价格后，经检查确定所有单价都正确后,乘上相应的利润，得出单个产品的报价，并签上市场部负责人的名字。

  7.2市场部负责人将《报价单》打印一份出来，交总经理核准后再交市跟单员，市场部负责人留存电子版。

  7.3对于翻单的报价，则市场部负责人查询成本统计，再在该成本的基础上据其现价对其各单价做调整，并乘上相应的利润，得出报价。

  7.4报价资料的整理、保存报价之后，市场部负责人负责把《报价单》按照不同的客户分类进行电子归档。

  7.5报价资料的存档分两种形式：报价单电脑备份、其他与报价有关的询价资料应将资料

  为保守公司商业机密、促进公司的可持续发展、维护公司的合法权益，特制定本管理制度。

  凡本公司的员工涉及到本公司商业机密(S1全部的产品信息)的人员均应遵守本管理制度。

  5.1市场部销售人员对产品的样品、报价资料、合同、图纸负有保密责任，不得向第三方透露相关信息。

  5.2报价资料、合同、图纸存文控中心档案室，有关部门借阅领取，需签名并确定发放范围、打印份数、借阅期限。逾期不还，追究借阅人责任。电子文档由文控中心电脑加密保存。

  5.3客户的报价资料、合同、图纸等公司保留最新版作永久保存，别的资料按期作废。

  6.1生产部注塑和装配涉及到的生产的基本工艺及配方均为公司的商业信息,生产部有关人员不得向第三方透露公司的生产的基本工艺及配方。

  6.2工艺卡和装配作业指导书作为受控文件,不得私自复印，不得超出工作范围使用。

  6.3生产部员工到其他公司做协助作业时,负责人员需教育员工,不得在其他公司透露公司的相关商业信息。

  7.1模具、冶具及辅助工具委外加工，采购人员不得透露有关产品的商业信息，于加工合同上注明保密责任，模具供应商对我司的商业信息保密。

  7.2产品委外加工，计划员不得向供应商透露有关产品的商业信息，产品上已明示商业信息，需和供应商签订保密协议，供应商对我司商业信息保密。

  8.1工程部接到市场部《制样通知单》后，进行样品的设计开发工作，所有信息不得向第三方透露。试制用图纸、装配工艺表、BOM表作为技术资料受控保存，样品合格后，所有资料存入文控中心档案室。

  8.2有关部门借阅工程资料，需签名并确定发放范围、打印份数、借阅期限。逾期不还，追究借阅人责任。

  9.1公司有关部门出现泄露公司商业信息的事故,部门责任人负有相关责任,根据泄秘情况分别对泄秘者和责任人进行处罚,导致非常严重后果的，公司将通过法律手段追究其侵权责任，直至追究其刑事责任。

  9.2损失赔偿为公司所受到的实际经济损失，计算方式是：因泄露公司商业信息导致公司的产品营销售卖数量下降，其销售数量减少的总数乘以每件产品利润所得之积。

  9.3因调查泄露公司商业信息而支付的合理费用，如律师费、公证费、取证费等，应当包含在损失赔偿额之内。

  9.4公司管理人员(与公司商业信息关系密切者)离职，两年内不在相同行业的其他与本公司具备拥有直接竞争关系的公司做任何形式的全职或兼职的销售工作，也不对任何相同行业的公司从事与我在本公司工作期间所从事的相同或相近工作的任何形式的销售指导或咨询服务。

  9.5公司发布的受控文件,各部门不得私自复印,未经许可，不得超出工作范围使用。

  公司在聘用、培训、晋级、工资报酬、解聘或退休等事务均适用本制度。依据有关法规对特殊劳动者(如未成年工、女工、残疾人等)保护原则产生的差别对待，以及不同职位人员文化程度、技术能力、身体健康情况等要求、不作为歧视。

  4.1 公司在聘用、培训、工资报酬、晋级、解聘或退休等事务上，不可从事或支持任何基于种族、社会阶级、国籍、宗教、残疾、性别、性别取向、年龄、具体能力、工会会员资格或政治关系的歧视行为。

  4.2 公司不可干涉员工尊奉涉及种族、社会阶级、国籍、宗教、残疾、性别、性别取向和工会的信条、规范或要求的权力。

  4.3 公司不允许带有强迫性、威胁性、性或剥削性的性侵犯行为，包括姿势、语言和实际的接触。

  4.4 凡有歧视行为的公司管理人员（包括公司保安人员），一经查实，均将受到公司处分。

  在不影响产品功能、安全性和客户品质要求时对物料或产品作出的让步接收，保证生产顺利进行。

  5.1品质部各检验员依据检验结果,对不合格的物料或半成品填写检验记录，发出《品质异常联

  6.1.1进料检验发现不良超出允收标准时IQC填写《IQC检验记录表》，交品质主管处理，品质主管对不良情况加以核实后，应先进行缺陷评估，如属对产品质量会造成重大影响的严重缺陷，可提出作退货处理。如属一般的外观缺陷，可考虑作特采处理的，可把报告转交PMC。

  6.1.2 PCM根据生产需求，确定是不是进行特采申请。品管部会同所涉及的部门或有需求的部门对不良进行评审后，作出特采与否的决定，同时将评估结果及处理意见填写到《待处理物料评审单》中，由品质部主管审核，副总作出最终判定。

  6.2.1半成品或成品检验发现不良超出允收标准时，由IPQC或QA填写《待处理物料评审单》交品质主管，品质主管对不良情况加以核实后，将处理意见交生产部执行；若因不良无法返工且不影响产品的使用或对外观无严重影响又急需出货的，生产部可提出特采申请。品管部会同市场部或工程部对不良进行评审，作出特采与否的决定。成品的特采，由市场部结合客户的要求，必要时应得到客人的确认。品质主管将评估结果及处理意见填写到《待处理物料评审单》中，由品质部主管审核，副总作出最终判定。

  7.1无条件特采：即指该批物料或产品只存在轻微不良，并不影响外观和使用性能，可直

  7.2条件拣用：即指该批物料或产品存在多项不良，对产品最终使用有影响。根据实际情

  况，按标准对物料、半成品和成品加以拣用，拣用时的品质标准由QC给出并作指导，同时提供签样；生产部记录所用人力和工时，作出损失统计。

  7.4经挑选后的物料和半成品、成品须经检验人员再检验，合格后方可投入下道工序。

  7.5特采的物料和半成品由相应的检验人员在外箱上贴特采标签，特采的成品则加盖蓝色QA印章。

  4.1物控部:负责原料仓、包材仓、半成品仓、成品仓的物料进出管理，确保帐、物、卡一致。

  4.2生产部: 按计划领用物料,保持原料和包装材料的质量,根据已加工完成之入库成品，控制生产物料。

  4.3采购:负责通知仓库非正常上班时间的供应商送货通知,当包材质量有问题时，负责与供应商联系处理。

  4.4部市场:协调客供品在仓库的进出,及时安排出货及非正常上班时间的出货通知。

  5.1原料和包装材料：仓库对供应商所送原料或包装材料，对照采购订单检查是不是相符，确认后，将原物料放入物料待检区，填写《物料标签》，《物料标签》应包含品名、规格、批号、供应商。并向IQC进行报检，检验合格后，仓管员在每板上贴上《物料标签》，由IQC在《物料标签》上盖上“检验合格”章，由仓管员填写《进仓单》入库储存。

  5.2生产辅料：仓库依据经批准的《采购申请单》接收生产辅料入库，并做好标识及记录。

  5.3客供品：仓管员核对到货清单，应与采购的原料或包装材料一样，需进行相应的检验，确认合格后方可入仓，仓库应另外建帐管理，其《进仓单》交于相关业务。

  5.4 半成品、成品：车间生产半成品、成品须经QC检验合格后方可入仓，仓库根据《进

  仓单》核对实物数量，做好标识入库储存、记账，详细记录批号、数量、入库时间，以备日后追溯。

  6.1物品的储存保管，应以物品的属性、特点和用途规划设置仓库，划分区域，保证物流畅通。

  6.2吞吐量大、体积较大的物品，摆放在卡板上，用叉车放入货位；周转量小、体积较

  小的物品，则存放在小货位上。栈板摆放以栈位编号排列，货位存放的物品以货位编号定位。

  6.3物品摆放的原则是大不压小、重不压轻、整齐摆放，不同种类、批号的物料可以摆放在同一卡板，但必须作一定的物理隔离标识清楚。货物长宽不得超越栈板长宽，货物高度不得超越1.98米。

  6.4仓库应设立储存区、待检区及不合格品区。检验合格的物料放置于储存区，未检验

  6.5库存物品应标识清楚，摆放整齐，排列有序，《物料标签》要如实填写，粘贴牢靠，容易观看。

  6.6仓库物料存放要离墙、离柱、离顶30--50CM以上距离存放,防止害虫及污染，以保

  7.1生产部门根据生产日计划，提前开列《领料单》到仓库领取所需原料或包装材料，确认无误后进行备料，发料后进行记账。

  7.2辅助材料，由相关部门开具《领料单》,仓库核对领用量与请购单相不相符后经仓库主管批准直接在物料仓领用。

  7.3成品的出库应依据业务的出货计划，见到OQC《出库检验报告》后，安排出库。

  7.4 按“先进先出”的原则发料，坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的操作步骤。

  7.5发料时，仓管员与领料员当面核对数量，仓管员还应在《领料单》上注明所发物品的批号与实发数量，仓管员与领料员确认签字生效。

  7.6.1 所有重新补回的物料经IQC检验合格后，立即通知生产办理领料。7.7退料：

  7.7.1退货：供应商供货质量出现问题由品管部提出退货，采购部联络供应商，仓库开具《退货单》退货。无需保存的客供品统一由业务联络客户进行退货处理，退货时应注明 原因、品质状况、数量、日期。

  7.7.2 退库：因生产计划变更/批量生产后的余货，由车间开具《退料单》区分合格品、不合格品，不合格品应由QC确认并贴上不合格标签，退仓库储存或退回供应商，仓库记账。

  7.8.1 每天对仓库进行清洁以保持卫生。仓库的门窗应密封，防止老鼠与飞虫进入。

  7.8.4呆滞品的管理：所有在库的呆滞品，在重新使用时，应提前通知品管部进行检验，

  7.9.1原料、包材、半成品和成品的报废需经品管部确认，设备报废需经工程部部确认。

  7.9.2 报废由报废物品所属部门填写《待处理物料评审》，经部门经理审核和以上职能部门确认后，呈总经理批准后实施。

  7.10.3每年底各部门须配合仓库和财务组进行年度盘点，并记录盘点结果。

  7.10.5不合格品应有明确的标识置于不合格品区，不合格品的处理按《不合格品管理程序》执行。

  7.11.1 根据危险品特性和仓库条件，配置相应的消防设施、设施和灭火药剂。

  7.12.按化学危险品特性，用化学或物理的方法处理废弃物品，不得任意抛弃、污染环境。

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